大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于大型環(huán)保設備采購合同書的問題，于是小編就整理了3個相關介紹大型環(huán)保設備采購合同書的解答，讓我們一起看看吧。

央企買設備付款流程？

1、按照采購合同或者訂單通知供應商辦理結算，主要核實供應了哪些物資設備，單位是什么，數(shù)量多少，單價是否準確，合計是否無誤；

通知供應商辦理結算

2、在辦理完結算后，按照合同或者訂單規(guī)定的時間，通知供應商開發(fā)票，發(fā)票金額要與結算單一致，否則讓其重開，同時核對發(fā)票的基本信息，并且在稅務網(wǎng)站進行查查，確保發(fā)票真實有效；

通知供應商開具發(fā)票

3、拿好簽字蓋章齊全的結算單與供應商開具的發(fā)票移交財務，財務按照合同或訂單要求如期付款；

2021防疫物資采購流程？

第二條 本辦法所稱防疫物資，包括集中采購、分散采購、社會捐贈等各方面的物資，主要指醫(yī)用防護口罩面罩、一次性手套、洗手液、酒精、方便面、礦泉水等日常易耗品以及冰箱、躺椅、帳篷等固定資產(chǎn)。

第三條 防疫物資實行采、管分離制度，局辦公室明確專人分別負責防疫物資的采購、保管工作。

防疫物資的采購

　　第四條 原則上學校各部門所需的各種大批量低值易耗類防疫物資以及防疫所需儀器設備由學院疫情防控后勤保障組統(tǒng)一協(xié)調(diào)負責采購，零星低值易耗品由各部門負責。

　　第五條 后勤保障組將根據(jù)財政部疫情防控期間相關采購便利化通知要求，全力簡化防疫物資的采購程序，確保防疫物資或服務盡快到達指定位置。后勤保障組要做好相關疫情防控采購項目資料的管理，留存?zhèn)洳椤?/p>

　　第六條 學校后勤保障組具體落實物資采購與管理，學?？倓仗庨_辟“綠色通道”保障經(jīng)費 。

　　第七條 根據(jù)國家防控總體要求，盡量避免人員接觸傳染，疫情期間相關防疫物資的采購因防疫物資稀缺，為保障抗擊疫情需要，可以直接采購，待疫情穩(wěn)定后補簽合同，并要求供應商開具發(fā)票。對于確屬緊缺并急需的物資，供貨方確實不能提供采購合同和發(fā)票的，經(jīng)書面說明情況并經(jīng)學院新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組主要負責人簽字后報銷。

政采網(wǎng)交易流程？

采購流程如下：

（1）選定商品。采購單位憑注冊賬號或數(shù)字證書登陸政府采購網(wǎng)上商城，以滿足采購需求為前提，以“物有所值”及低價優(yōu)先為原則，查詢并確定意向商品。

（2）確認下單。采購單位確認商品后放入購物車，登記送貨地址、聯(lián)系人、支付信息、發(fā)票要求、付款方式、服務要求等，進一步補充完善采購需求后下采購訂單。采購訂單作為采購單位的要約，請一次性將所有需要在訂單內(nèi)予以明確，采購訂單一旦確定，采購單位不得在后續(xù)采購活動中提出超過訂單內(nèi)容。

（3）接受訂單。供應商根據(jù)采購單位的訂單內(nèi)容決定是否接受采購單位的訂單。供應商拒絕采購單位的訂單時，采購單位可重新選擇商品下單。

（4）合同簽訂。供應商接受訂單后，政府采購網(wǎng)上商城自動按照電子訂單確定的商品信息、服務內(nèi)容、價格、數(shù)量、交貨期限等事項生成電子合同，采購單位及供應商應及時確認蓋章，并進行合同備案。

（5）供應商履約。合同簽訂后，供應商根據(jù)電子訂單填寫的商品信息及送貨地址送貨或提供服務。采購單位及成交供應商必須嚴格按合同規(guī)定履行義務，雙方不得向?qū)Ψ教岢龀胶贤酝獾钠渌蟆?/p>

（6）驗收評價。采購單位收到商品后，按照合同約定及時進行商品驗收，在政府采購網(wǎng)上商城中確認驗收并對商品及供應商履約的情況進行評價。

（7）資金支付。采購單位根據(jù)合同約定的支付方式，在收到發(fā)票后及時將采購資金支付給供應商。對于約定為一次性支付的，應在驗收評價后45日內(nèi)將采購資金全額支付給供應商，如采購單位與供應商在合同中另行約定的按照其約定執(zhí)行。

到此，以上就是小編對于大型環(huán)保設備采購合同書的問題就介紹到這了，希望介紹關于大型環(huán)保設備采購合同書的3點解答對大家有用。